Faktúra č. DFB/22/0664

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0664
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota: 62,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 692/22
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
692/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 23.09.2022 26.10.2022 Objednávka
Tlačiť