Faktúra č. DFB/22/0557
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0557
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 8/22
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: 1 648,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/20
- Identifikácia objednávky: 49/20
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/20 | ryby a majonézové šaláty | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 33,54 € | 21.01.2020 | 27.02.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 49/20 | združená dodávka elektriny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2022 | 09.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 49/20 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 593,52 € | 21.01.2020 | 27.02.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |