Faktúra č. DFB/22/0403
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0403
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 669,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 435/22
- Dátum zverejnenia: 21.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 669,74 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |