Faktúra č. DFB/22/0243
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0243
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 459,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 292/22/b
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292/22/b | spotrebný a čistiací materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 459,92 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 292/22/b | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 96,61 € | 14.04.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |