Faktúra č. DFB/22/0235
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0235
- Popis fakturovaného plnenia: pracie prostriedky
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 1 641,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31/21
- Identifikácia objednávky: 292/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/21 | Dodávka pracích prostriedkov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | 31.12.2022 | 29.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 292/22 | pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 641,00 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |