Faktúra č. DFB/22/0142
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0142
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 14.03.2022
- Celková hodnota: 28,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94/22, 94/22/a
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka: