Faktúra č. DFB/22/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 19.1.-15.2.2022
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 1 741,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť