Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0100
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 19.1.-15.2.2022
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 1 741,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť