Faktúra č. DFB/22/0015
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0015
- Popis fakturovaného plnenia: detektory dymu
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 622,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/22
- Dátum zverejnenia: 26.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/22 | detektor plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 622,71 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 24/22 | detektor dymu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 629,00 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |