Faktúra č. DFB/21/0802
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0802
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 191,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 771/21, 771/21/a,b
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka: