Faktúra č. DFB/21/0655
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0655
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 914,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35/20
- Identifikácia objednávky: 746/21
- Dátum zverejnenia: 29.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/20 | Spotrebný materiál na upratovanie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 31.12.2021 | 02.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 746/21 | prášky, čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 2 774,78 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 746/21 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 914,50 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |