Faktúra č. DFB/21/0560
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0560
- Popis fakturovaného plnenia: rôzny materiál na údržbu zariadenia
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota: 202,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 624/21,/a,b,c
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka: