Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0431
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 16.07.2021
- Celková hodnota: 201,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 348/21/a,b
- Dátum zverejnenia: 28.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť