Faktúra č. DFB/21/0395
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0395
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.07.2021
- Celková hodnota: 46,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 386/21/a
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386/21/a | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 46,60 € | 25.06.2021 | 03.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |