Faktúra č. DFB/21/0247
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovatelska 1290, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0247
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 45,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/21
- Dátum zverejnenia: 11.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/21 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 45,43 € | 15.02.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 101/21 | ošatenie zamestnancov CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | WINTEX s r.o. | 31700438 | 45,36 € | 11.02.2021 | 08.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |