Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0229
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 21.04.2021
- Celková hodnota: 80,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 208/21, 208/21/a
- Dátum zverejnenia: 04.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť