Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0067
- Popis fakturovaného plnenia: odber plynu kotolňa 1/2021
- Dátum doručenia: 10.02.2021
- Celková hodnota: 3 324,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/19
- Dátum zverejnenia: 18.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť