Faktúra č. DFB/21/0053

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
IČO: 31708722
Adresa: Šarišská ulica, 091 01 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0053
Popis fakturovaného plnenia: odhrnanie snehu
Dátum doručenia: 08.02.2021
Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 43/21
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Poznámka: