Faktúra č. DFB/21/0043
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0043
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuch.odpadu 1/2021
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/21
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 0,00 € | 21.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |