Faktúra č. DFB/20/0755

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0755
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.lepidlo / údržba
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota: 66,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 866/20
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
866/20 stav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,20 € 14.12.2020 24.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť