Faktúra č. DFB/20/0734
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0734
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 585,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 849/20
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |