Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0713
- Popis fakturovaného plnenia: odber plynu kotolňa 11/2020
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: 3 161,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/19
- Dátum zverejnenia: 12.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť