Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0638
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz kom.odpadu/plienok 10/2020
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/18
- Dátum zverejnenia: 27.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť