Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0629
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota: 109,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 675/20,675/20a ,655/b/20
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť