Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0588
- Popis fakturovaného plnenia: utierky,obrusy
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 355,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 60,61/17
- Identifikácia objednávky: 644/20
- Dátum zverejnenia: 31.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť