Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0577
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 73,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 655/20,655/20/a
- Dátum zverejnenia: 31.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť