Faktúra č. DFB/20/0540
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0540
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.10.2020
- Celková hodnota: 266,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 602/20,602/20a/b/c
- Dátum zverejnenia: 31.10.2020
- Poznámka: