Faktúra č. DFB/20/0481
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0481
- Popis fakturovaného plnenia: tovar pre udrzbu
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 16,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 547/20
- Dátum zverejnenia: 15.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 16,60 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |