Faktúra č. DFB/20/0434
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0434
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu ZPB
- Dátum doručenia: 06.08.2020
- Celková hodnota: 356,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 475/20
- Dátum zverejnenia: 12.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475/20 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 34,20 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 475/20 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 17,28 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 475/20 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 38,35 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 475/20 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 38,35 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 475/20 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 52,08 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 475/20 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 27,34 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 475/20 | stav. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 23,01 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |