Faktúra č. DFB/20/0380
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0380
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota: 28,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 389/20
- Dátum zverejnenia: 18.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389/20 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 28,90 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 389/20 | staveb.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 28,90 € | 28.05.2020 | 22.01.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |