Faktúra č. DFB/20/0345
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0345
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.06.2020
- Celková hodnota: 1 130,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 60,61/17
- Identifikácia objednávky: 397/20
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397/20 | čistiace a dezinf.prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 123,30 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |