Faktúra č. DFB/20/0345

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.06.2020
  • Celková hodnota: 1 130,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 60,61/17
  • Identifikácia objednávky: 397/20
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
397/20 čistiace a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 123,30 € 01.06.2020 05.08.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť