Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0340
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kom.odpadu
- Dátum doručenia: 18.06.2020
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/18,12/20
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť