Faktúra č. DFB/20/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice gumové, kresosan
  • Dátum doručenia: 18.05.2020
  • Celková hodnota: 483,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 60,61/17
  • Identifikácia objednávky: 228/20/b
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
228/20/b čistiace a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 483,84 € 24.03.2020 20.05.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť