Faktúra č. DFB/20/0279
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0279
- Popis fakturovaného plnenia: lišty a roh.sieťky
- Dátum doručenia: 15.05.2020
- Celková hodnota: 23,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/20
- Dátum zverejnenia: 29.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/20 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 23,95 € | 14.04.2020 | 22.04.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |