Faktúra č. DFB/20/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn kotolňa 1/2020
  • Dátum doručenia: 11.02.2020
  • Celková hodnota: 3 649,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/19
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť