Faktúra č. DFB/20/0070
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0070
- Popis fakturovaného plnenia: plyn kotolňa 1/2020
- Dátum doručenia: 11.02.2020
- Celková hodnota: 3 649,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/19
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka: