Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0822
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuch.odpadu 12/2019
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/18
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť