| DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,36 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,68 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
656,15 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 031,37 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 162,93 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
vstavaná skriňa na šanóny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 350,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
298,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
42,05 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
odber kuchynského a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 333,96 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
konfer. stolička sivá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
výmena hydrantu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
468,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
všeobecný materiál na chodbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
492,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
75,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 143,99 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
kávovar krups genio s plus - kapsulový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
157,99 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 896,56 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 633,45 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
626,36 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
553,07 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
713,71 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 8.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 9.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,09 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
tavený syr bambino |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
132,89 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
