| DFB/24/0017 |
SPP preplatok PLYN 1.1.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 039,28 € |
17.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
mrazený špenát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9,64 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
00606723 |
|
12,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,25 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0979 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,11 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Tvaroh 3 kg Tami hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,69 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,89 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA 1q2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
modul zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
sedačka PVC - na prenosné WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
34,20 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
kefa na čistenie fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
34,75 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,64 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
36,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,16 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
37,22 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,84 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,88 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0977 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,97 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborný seminár - ročné zúčtovanie dane r. 2023 a leg. zmeny v r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
45,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
46,50 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
odb. prehliadka 6 mesačná - malý nákladný výťah |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
50,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
