| DFB/24/0086 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
374,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
366,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
69,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborný seminár - ročné zúčtovanie dane r. 2023 a leg. zmeny v r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
45,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
36,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0972 |
likvidácia odpadu podľa protokolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
likvidácia odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA 1q2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
SPIN - RAP za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
modul zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
školenie - ispin uzávierkové práce a sprac. konsolidácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
iSPIN servisné práce 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
školenie zamestnancov spoloč. stravovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
320,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
textilná rohož |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,80 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
kancelárske stoličky Jack sivé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
926,40 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
piniova kôra, dunajský štrk |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
tričko s potlačou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chránené dielne, s. r. o. |
45506434 |
|
71,56 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 097,48 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
266,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 045,18 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
410,30 € |
09.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
