| DFB/26/0474 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 204,33 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0475 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
91,99 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0473 |
páska so štítkami |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
253,90 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0472 |
plyn 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 298,92 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0467 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
715,14 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0469 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
526,00 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0470 |
mäso, mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
644,95 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0471 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
243,08 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0468 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
763,92 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0466 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 068,52 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0457 |
sprchovacia stolička |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
64,43 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0455 |
Slovnaft PHM GOLD karty 7/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
177,09 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0462 |
T-com, internet, pevná linka 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,11 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0463 |
T-com mobily 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,28 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0464 |
T-com mobil 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,40 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0465 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0458 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
318,82 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0459 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,54 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0456 |
dezinfekčný roztok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
51,00 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0460 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 585,03 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0461 |
LED svietidlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
59,80 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0453 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
355,35 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0454 |
náhradná batéria a sieťový vak k zdvíhaciemu zariadeniu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
546,00 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
95,01 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0451 |
kurenársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
447,20 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0450 |
odber kuchynského a biologického odpadu 7/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0452 |
vodárenský a kurenársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
625,90 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0447 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 010,37 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
405,34 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
mlieko, mliečné výrobky, vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 187,92 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
