| DFB/26/0349 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
607,01 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Popaďak - GEO-POL |
34896821 |
|
200,00 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
"Rekonštrukcia bytového domu č. 299" - projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
20 500,41 € |
11.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
567,02 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0345 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 867,58 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0346 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 600,12 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0343 |
zber a odvoz nádob 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
1 043,58 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0342 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
592,31 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 449,19 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
T-com mobil 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
T-com, internet, pevná linka 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,26 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
T-com,mobily, 5 /2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,65 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
961,06 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
103,63 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
811,15 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0339 |
vzdelávací program Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
vzdelávací program Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0331 |
oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
369,00 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
zber a odvoz TKO 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
103,32 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
Slovnaft PHM GOLD karty 5/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
341,56 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
810,33 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
elektroinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
261,98 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
výmena software, zapojenie a nastavenie konvertora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
557,12 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
483,60 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 970,40 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
718,18 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
633,57 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
115,70 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
servisné práce konvektomat Retigo/výmena mikrospínača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
107,01 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
