| DFB/26/0047 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
71,93 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
zber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Oprava výťahu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
442,80 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
746,33 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 253,58 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 307,38 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
policový regál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
435,42 € |
29.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
metodický deň strav.prevádzka 27.1.-28.1.26/2 osoby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
552,72 € |
28.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
vodné a stočné 12.12.25-21.01.26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 632,08 € |
28.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
služby - register partnerov verej.sektora 2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o. |
47245034 |
|
369,00 € |
28.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
364,73 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
262,61 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
vzdelávacie služby-mzdy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
108,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,81 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
337,84 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,98 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
422,88 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
769,51 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
zaisťovacie kolíky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
THUASNE SK, s.r.o |
35851546 |
|
89,48 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
373,20 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
elektrina 12/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 866,90 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
352,44 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
rôz.potravin.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
35,20 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,21 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
798,80 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
112,50 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,58 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
400,39 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
