| DFB/26/0224 |
prenašacia plachta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Eritex s. r. o. |
56646534 |
|
216,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
385,99 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
mäso, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
175,61 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 623,18 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 039,66 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
elektrina 1.3.2026 -31.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 727,46 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
398,36 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
vodné a stočné 11.3.-8.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 397,07 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 355,04 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
272,88 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
zber a dovoz odpadu 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
795,54 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
594,39 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
mäso, mraz. zelenina a šaláty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,79 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
698,81 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
plastové dvere |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
1 226,31 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
kontajner k písaciemu stolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
137,76 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,94 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
mlieko a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,07 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
nerezová nadstavba k stolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
145,82 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
plyn 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 107,28 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
103,94 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
servisné práce SPIN- 4-6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
zeber a odvoz triedeného odpadu 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
103,32 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
T-com, internet, pevná linka 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,51 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
T-com, mobily 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
38,77 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
T-com mobil 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
T-com, internet, VBA prístup 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
nová verzia IS MAGMA 2Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
69,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
378,34 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
