| DFB/26/0409 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 790,19 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
130,06 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
238,84 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
vlajka, zástava EU a SR roz.100x150 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
86,35 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
Krovinorez Stihl FS 120 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
408,99 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
T-com mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
44,86 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
T-com, internet, pevná linka 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,30 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
T-com mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
19,58 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
402,98 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
603,96 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
elekt.inštal. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
37,81 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0398 |
ventilátor, konvica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
220,70 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
430,19 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
mäso, mäsové výrobky, nanuky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
657,13 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
porada riaditeľov zariadení PSK v dňoch 29.-30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
posudenie PD s.č.299 a vydanie vyjadrenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
246,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
materiál na ambulanciu /vyživ. doplnky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
450,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0394 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 7-9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0388 |
mesačník - dane,účtovníctvo r.2027 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
224,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
686,50 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0385 |
mäso, mäsové výrobky a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
427,42 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0386 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
916,30 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0387 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 042,22 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
nová verzia IS MAGMA 3Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0382 |
mraz. zelenina, mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
202,15 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0383 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 177,51 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0381 |
vodoinštal.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
96,05 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
odber kuch. a biolog. odpadu 6/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0379 |
systémová podpora magma 2Q/206 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
