| DFB/26/0289 |
publikácia účtovníctvo RO 4/26-4/28 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
174,06 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
publikácia Účtovný a daňový expert 6/26-6/27 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
178,73 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
742,52 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
190,90 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
automatická práčka Gorenje/ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
279,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 456,56 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
937,49 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
skupinová supervízia 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CHASEN |
57116717 |
|
480,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
972,27 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
509,65 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
mäso, mraz.polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
646,31 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
529,95 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
mlieko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
169,51 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
zber a dovoz odpadu 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
795,84 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
elektrina 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 640,93 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
počítač, tablet a optický valec a aktualizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
991,38 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,59 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
rôz. potravin. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 060,54 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 466,72 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
347,91 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
518,51 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
328,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,60 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 777,72 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
revízia elektoinšt., bleskozvodov, ručné náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 552,76 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
dekorácia - strom Sakura |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
|
207,01 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
715,39 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
plyn 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 054,72 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
diagnostika a oprava počítačovej siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
229,65 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
krajčírsky materiál/guma, krepovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
44,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
