| DFB/23/0737 |
školenie: deeskalačné techniky - telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0729 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
314,75 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0728 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
452,27 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0726 |
mixpult, reproduktory a mikrofóny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
1 332,72 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0718 |
Prezutie MV Opel a Citroen, oprava bŕzd na MV Opel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS |
46698477 |
|
484,20 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0719 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
158,62 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0717 |
všeob. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 005,80 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0720 |
kancelárske potreby a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 194,29 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0721 |
laminátová podlaha do tkáčskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
514,97 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0722 |
stav.materiál na údržbu izieb klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
692,56 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0714 |
rozšírenie licencie ESET na 26 zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
476,23 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0713 |
Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
199,20 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0715 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,06 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0716 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
138,52 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0711 |
kuchynské utierky na riad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EMI Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
378,12 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0710 |
losos, kur. a hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 250,20 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0712 |
materiál na opravu podlahy 2 izieb klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
463,65 € |
24.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0708 |
sterilizátor TITANOX 60l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
31673911 |
|
1 102,20 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0707 |
kontrola hasiacich prístrojov, oprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
756,24 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0706 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,55 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0705 |
losos, bravč. a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
770,00 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0709 |
inštruktážne školenia, príručka Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
797,00 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0704 |
napínacia plachta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
3 150,00 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0703 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 489,24 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0701 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
890,89 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0700 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
784,58 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0699 |
parížsky šalát, kuracia roláda |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
212,08 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0702 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
369,25 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0698 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
532,83 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0697 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 971,94 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
