| DFB/23/0757 |
ciachovanie váh v kuchyni CSS AMETYST Tovarné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Matta - Pavlisko |
41579429 |
|
351,60 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0759 |
SPP FA za dodávku plynu 1.11.-30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
03.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0741 |
odborná prehliadka plyn. zariad.: kotolňa, kuchyňa a sušiareň bielizne a v budove č. 299 a č. 300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0740 |
servisná údržba plyn. spotrebič.: kotolňa, kuchyňa, sušiareň bielizne, budova č. 299 a č. 300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
894,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0743 |
kuchynské pomôcky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
387,71 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0746 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
831,42 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0747 |
hlásič požiaru, lekárničky, prac. okuliare, polohovací pás |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
|
280,10 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0745 |
odber kuch. a biolog. odpadu 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0744 |
VVS spotreba vody 20.9.2023 - 25.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 348,20 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0754 |
bravčové kosti mix |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
5,85 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0753 |
bravčové karé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,85 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0742 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,51 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0751 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 163,59 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0750 |
šalát treska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0749 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
566,57 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0748 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
52,20 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0752 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
153,91 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0739 |
ochranné plášte |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
63,01 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0738 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
450,00 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0725 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
1 669,74 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0723 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
883,08 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0727 |
opakované oboznamovanie obsluhy kotlov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0724 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
454,92 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0736 |
kuracie, bravčové mäso, hovädzia sviečková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
780,93 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0735 |
hovädzie špikové kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,50 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0734 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 010,93 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0733 |
jogurt, tvaroh hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,34 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0732 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 927,68 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0731 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
795,72 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0730 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 706,60 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
