Faktúra č. DFB/23/0723
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s. r. o.
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0723
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 883,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 976
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka: