| DFB/23/0779 |
prietokový ohrievač na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REMART - REAL, s. r. o. |
44841841 |
|
98,10 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0783 |
služby pevnej siete 10/23, Magio Internet L- 11/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,22 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0782 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,24 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0781 |
služby pevnej siete od 1.11. - 30.11.2023 - VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0780 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
32,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0785 |
počítač, monitor, tlačiareň, USB kľúč, toner, klávesnica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 702,16 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0787 |
stolička ZEKI hnedá kožená 9ks. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
432,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0786 |
stolička TAURUS D3 100kusov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
3 300,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0777 |
žehliaca súprava MAXI, parná hadica a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
540,91 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0778 |
Kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
924,42 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0775 |
odkvapkávač riadu, koše, stojan na wc papier, sáčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
82,63 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0766 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
259,44 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0776 |
čižmy, kukla samozat. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
55,20 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0774 |
chrániče, podložky medzikolenné, antidekub. poloh. kruh, dávkovač liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
1 157,50 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0771 |
tepovanie interiéru služ. vozidla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KEPA s. r. o. |
55480632 |
|
220,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0769 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
68,15 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0773 |
taniere, misky, nože do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
183,12 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0772 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
851,39 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0765 |
výmena disku a prenos dát, disk, myš. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
82,08 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0768 |
pracovný stôl, polička, stôl |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
675,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0767 |
vstavaná skriňa ergoterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 375,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0770 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
491,47 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0755 |
box quasar mix |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
187,64 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0760 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 223,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0758 |
arktik 5 l, koliesko, puklice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
115,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0762 |
hovädzie špikové kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,57 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0761 |
mäso kuracie, bravčové, hovädzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
327,86 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0763 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,97 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0756 |
školenie zamestnancov- Deeskalačné techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0764 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
166,94 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
