Faktúra č. DFB/23/0785
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0785
- Popis fakturovaného plnenia: počítač, monitor, tlačiareň, USB kľúč, toner, klávesnica
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 1 702,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 991/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991/23 | počítač, tlačiareň | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 1 702,16 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |