| DFB/23/0064 |
slovnaft gold karty 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
112,05 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
t-com VBA prístup 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
t-com internet + magenta office 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,86 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
t-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,17 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,37 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
odvoz odpadu 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
246,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
615,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
dodávka zemného plynu 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 130,00 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
429,17 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,46 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,84 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
bravčová masť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,68 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 015,01 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 836,35 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
134,62 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,07 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
publikácie: čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
odber plynu 1.1.- 28.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
856,37 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,61 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,62 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,42 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
odber kuchynského a bio odpadu 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
cyklotrenažér |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
716,90 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
VVS Spotreba vody 13.12.2022-20.1.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 417,95 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
822,92 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,16 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
757,73 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,48 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
čokoláda bublinková biela |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
196,25 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
