DFB/23/0128 |
t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
30,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
odvoz odpadu 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
195,60 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
poradenská činnosť, generálka kvality |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
2 900,00 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
mobilný telefón a oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
148,80 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
polohovacie postele 10ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 500,00 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
kuracia poliev. zmes |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,58 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,94 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,77 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
SPP plyn 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
17 165,00 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
554,85 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
bravčové mäso, zmes drobov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
212,51 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
smotanový jogurt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,84 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,95 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 330,31 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
363,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
ohrievacie teleso kotlíka, termostat kotlíka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
126,72 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
SPP plyn 1.3.-31.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
673,31 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
324,40 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
čistenie interiéru služ.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA |
41388372 |
|
280,00 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
odber kuchynského odpadu 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
226,27 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
kuracia roláda a treska obaľovaná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
483,05 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
782,66 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
|
194,40 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0096 |
obkladačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Miroslav Jacko-EMKOKERAMIKA |
47904402 |
|
59,63 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
745,46 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0100 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
23,22 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
217,92 € |
24.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |