Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0128 t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 30,00 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0127 odvoz odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0121 poradenská činnosť, generálka kvality Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 2 900,00 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0120 mobilný telefón a oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 148,80 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0126 polohovacie postele 10ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVCARE s.r.o. 46520261 4 500,00 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0125 kuracia poliev. zmes Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,58 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0124 kuracie, bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 310,94 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0123 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 99,84 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0122 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 886,77 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0119 SPP plyn 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 17 165,00 € 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB/23/0118 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 554,85 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0117 bravčové mäso, zmes drobov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 212,51 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0115 smotanový jogurt Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,84 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0114 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,95 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0113 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 330,31 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0116 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 363,60 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0111 ohrievacie teleso kotlíka, termostat kotlíka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 126,72 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0112 SPP plyn 1.3.-31.3.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 401,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0109 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 673,31 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0110 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 324,40 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0103 čistenie interiéru služ.vozidiel Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA 41388372 280,00 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0107 odber kuchynského odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0106 kuracie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 226,27 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0105 kuracia roláda a treska obaľovaná Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 483,05 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0104 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 782,66 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0108 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EDISON SK s.r.o. 46694447 194,40 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0096 obkladačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Miroslav Jacko-EMKOKERAMIKA 47904402 59,63 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB/23/0101 mäso a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 745,46 € 24.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0100 hov. kosti špikové Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 23,22 € 24.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0102 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 217,92 € 24.02.2023 21.03.2023 Faktúra